Foutmelding: Een of meerdere facturen kunnen niet worden verwerkt in de boekhouding

Het kan voorkomen dat je in SnelStart Polaris bovenstaande foutmelding krijgt. Je kunt dan onderstaande stappen volgen om de boeking goed te verwerken. 

1. Ga naar Verkopen → Facturen
2. Zoek facturen met de rode bolletjes met uitroepteken
   
   
   
   
   
3. Maak handmatig een boeking aan in het dagboek verkoop
   Maak voor deze facturen handmatig een boeking aan in het dagboek Verkoop in Polaris. Zorg dat het factuurnummer overeenkomt met het ontbrekende nummer. Het bedrag, de klant en de grootboekrekening mogen afwijken als je dit niet meer precies weet.  Als het maar geen nul factuur wordt. Klik daarna op Opslaan om de boeking op te slaan.
4. Je krijgt nu een melding: Let op: het ingevoerde factuurnummer is al gebruikt bij een bestaande verkoop. Alleen omdat er nog geen journaalpost is aangemaakt, mag je dit nummer opnieuw gebruiken. Dit klopt, ga door naar de volgende stap.
5. Verversen is noodzakelijk: Wissel even van administratie of log opnieuw
6. Ga terug naar Verkopen → Facturen en vul in het zoekvenster het factuurnummer in dan zie je dat het rode bolletje met uitroepteken is verdwenen.
7. Open de factuur en klik rechtsboven op de knop Wijzigen en Verder gaan, dan kun je Opslaan en sluiten. (Je moet alleen de knop aanklikken, je hoeft geen gegevens te wijzigen). Nu staat de factuur er goed in met de juiste gegevens (bedrag en klant). 
8. Controleer in Boekhouden of de boeking nu is bijgewerkt.
   

Kom je er niet uit?
Lukt het niet om te achterhalen welke facturen ontbreken of krijg je de journaalpost niet kloppend? Neem dan gerust contact met ons op.
Ontstaat deze situatie opnieuw? Laat het ons dan ook weten.

Was dit artikel nuttig?